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答:1、对出现错误的商品信息做“采购信息变更单”,为出现错误的商品录入正确的供应商,变更项目为:新增主供应商;这样原错误的供应商自动变为副供应商,将变更单据审核生效;2、再做“采购信息变更单”将原错误的供应商(现为副供应商)删除,审核,即供应商变动成功。
那样审核和不审核就没有区别了,审核不光是一歩操作的问题。之所以要加审核就是要求在审核前要对数据正确性作一个确定,这样做也是对员工责任感的一种加强。